Вы здесь

Об исполнении бюджета Вохомского муниципального района за 2013 год

 

Собрание депутатов Вохомского муниципального района
 
РЕШЕНИЕ
 
от                         2014 года №  
«Об исполнении бюджета Вохомского
муниципального района за 2013 год»
                        
 
                                 Рассмотрев проект решения «Об исполнении бюджета Вохомского муниципального района за 2013 год» Собрание депутатов решило:
 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Вохомского муниципального района за 2013 год по доходам в сумме 280103,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 264053,9 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит районного бюджета) в сумме 16049,6 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2013 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
2) расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2013 год согласно приложению 2 к настоящему Решению;
3) расходов районного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за 2013 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
4) расходов районного бюджета на финансирование районных целевых программ за 2013 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) расходов районного бюджета на финансирование межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских поселений за 2013 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) расходов районного бюджета на финансирование прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских поселений за 2013 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2013 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;
  
 
 2. Настоящее решение направить главе Вохомского муниципального района для
    подписания и опубликования.
 
 
            Глава Вохомского
            муниципального района:                                                           А.М.Адеев
 
           Председатель Собрания депутатов
        Вохомского муниципального района                                   С.Н.Миронов
 
 
 
 
Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета Вохомского муниципального района за 2013 год
 
Раздел 1 "Организационная структура Вохомского муниципального района"
 
    Консолидированный бюджет Вохомского муниципального района включает в себя бюджет Вохомского муниципального района и 6 бюджетов сельских поселений. Реорганизации структуры бюджетов в 2013 году не производилось.
 
 
 
Раздел 2 "Результаты деятельности Вохомского муниципального района"
Сведения о мерах по повышению эффективности
расходования бюджетных средств
 
Принятые
меры  
Распорядительный документ
Результаты принятых мер
наименование
номер
дата
1    
2     
4  
5
1. Оптимизация расходов –всего
 
 
 
Бюджетный эффект –
582 тыс. рублей
 в том числе: -
 
 
 
 
 
 
-культура
 постановлением главы Вохомского муниципального района №88 от 12.04.2013 года закрыт Латышовский сельский клуб-библиотека, в результате чего, сокращено 6 ставок
88
12.04.2013
39 тыс. рублей
-аппарат управления
                          Постановлением губернатора Костромской области от 28 декабря 2012 года №564-а      «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на 2013 год», Вохомскому муниципальному району доведен норматив 26,49%, фактический норматив за 2013 год составил 25,55 %.
 
 
 
543 тыс. рублей
 
 
 
 
Сведения о расходах на инвестиционные цели по бюджету Вохомского района на 01.01.2014 года
Наименование показателей
 
 
План 2013 год
Исполнение на отчетную дату
всего
В т.ч. федер. средства
всего
В т.ч. федер. средства
Общегосударственные вопросы
 
 
 
 
-наименование объекта
 
 
 
 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
 
 
 
 
-наименование объекта
 
 
 
 
Национальная экономика
18962,2
 
18132,2
 
-проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
17340,6
 
16510,6
 
-строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных дорожных фондов
1084,1
 
1084,1
 
-муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог местного значения в Вохомском муниципальном районе Костромской области на 2013-2015 годы"
225,8
 
225,8
 
-ремонт и реконструкция дорог по поселениям
87,7
 
87,7
 
-ремонт моста
224,0
 
224,0
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
95
 
95,0
 
-водопровод
95
 
95,0
 
Охрана окружающей среды
 
 
 
 
-наименование объекта
 
 
 
 
Образование
95837
94652,7
78518,8
78203,6
-строительство детского сада
95837
94652,7
78518,8
78203,6
Культура и кинематография
 
 
 
 
-наименование объекта
 
 
 
 
Здравоохранение
 
 
 
 
-наименование объекта
 
 
 
 
Социальная политика
 
 
 
 
-наименование объекта
 
 
 
 
Физическая культура и спорт
 
 
 
 
-наименование объекта
 
 
 
 
Средства массовой информации
 
 
 
 
-наименование объекта
 
 
 
 
Всего расходов на инвестиции
114894,2
94652,7
96651
78203,6
                                                                                                                                            
 
 
 
 
Раздел 3   «Анализ отчета об исполнении бюджета
Вохомского района за 2013 год»
 При расчете проекта бюджета Вохомского района на 2013 год за основу принималось действующие налоговое и бюджетное законодательства, а также показатели прогноза социально-экономического развития района на 2013 год, основные принципы формирования межбюджетных отношений в Костромской области.
          Бюджет района утвержден постановлением Собрания депутатов Вохомского муниципального района №183 от 26 декабря 2012 года по доходам в сумме 129242,2 тыс. руб., по расходам 130708 тыс.руб., с превышением расходов над доходами в сумме 1465,8 тыс. рублей. Уточнения по бюджету района были внесены Собранием депутатов 08.02.2013 года за  №187,  15.03.2013 года за №191,  26.04.2013 года за №206, 14.06.2013 года за №210, от 16.07.2013 года №216, от 31.07.2013 года №219, от 27.09.2013 года №222, от 6.12.2013 года №240, от 27.12.2013 года №248.
Уточненный план по доходам составил 282617,8 тыс.руб. и по расходам 284696,2 тыс.руб., с превышением расходов  над доходами в сумме 2078,4 тыс.рублей.
              За 2013 год поступило собственных доходов в районный бюджет 32430,6 тыс.рублей , из запланированных 31850 тыс. рублей, т.е. план по доходам выполнен на 101,8% к уточненному бюджету.
             По консолидированному бюджету план собственных доходов выполнен на 101,3 %, из плана 47197 тыс.руб. выполнено 47804 тыс.рублей.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Итоги исполнения бюджета Вохомского района за 2013 год
                                            ДОХОДЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
с закл
 муниц.района
 
 
 
 
 
 
Уточн план
Исполн.год
% исполнения
2013 год
2013 г.
2012 г.
к уточн.
 к 2012 г.
 ДОХОДЫ
31850,0
32430,57
25002,5
101,8
129,7
Налоговые доходы
22268
22876,57
18473,68
102,7
123,8
Налог на доходы физических лиц
14360
14956,7
14065,3
104,2
106,3
 
 
 
 
 
 
Налоги на совокупный доход
7748
7759,5
4196,8
100,1
184,9
В т.ч. Единый налог на вмененный доход
4793
4800,3
4145,7
100,2
115,8
      Единый сельхоз налог
28
27,6
51,1
98,6
54,0
Единый налог взимаемый с налогоплательщиков в связи с применением упрощенной системы налогообложения
2927
2931,6
 
100,2
#ДЕЛ/0!
 
 
 
 
 
 
Госпошлина
160
160,3
211,4
100,2
75,8
Задолженность по отмененным налогам и сборам
 
0,07
0,18
#ДЕЛ/0!
38,9
Неналоговые доходы
9582
9554
6528,85
99,7
146,3
Доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собственности
1355
1354,2
1020,55
99,9
132,7
в т.ч.проценты
 
 
 
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
аренда земли
740
743,6
706,8
100,5
105,2
аренда имущества
615
610,6
313
99,3
195,1
платежи от гос.и муниц.унитарных предприятий
 
 
0,75
#ДЕЛ/0!
0,0
прочие доходы от имущества
 
 
 
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
 
 
 
 
 
 
Плата за негативное воздействие
114
113,9
124,6
99,9
91,4
Лесной доход
601
631,2
560,9
105,0
112,5
Доходы от оказания платных услуг
6293
6207,7
2595,4
98,6
239,2
Доходы от реализации имущества
362
361,9
1159,4
100,0
31,2
Доходы от продажи земли
118
118,1
69,1
100,1
170,9
Административные платежи
10
10,3
10,4
103,0
99,0
Штрафные санкции
729
728,1
988,5
99,9
73,7
Прочие неналоговые доходы
 
28,6
 
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
 
 
 
 
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
Безвозмездные поступления
250767,8
247672,98
119671,1
98,8
207,0
В том числе:
 
 
 
 
 
дотация
52248,7
52248,7
49488,1
100,0
105,6
субсидии
123123,8
120132,68
18745,5
97,6
640,9
субвенции
74078,7
74075
50623,4
100,0
146,3
Прочие безвозмездные перечисления
691
591
418,8
85,5
141,1
Иные межбюджетные трансферты
625,6
625,6
410,7
100,0
152,3
Возврат остатков
 
 
-15,4
#ДЕЛ/0!
 
Всего доходов
282617,8
280103,55
144673,6
99,1
193,6
 
 
 Наибольшая доля в объеме собственных доходов приходится на налог на доходы физических лиц  46,1 %, налоги на совокупный доход   23,9 %, доходы от оказания платных услуг 19,1%, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 4,2%.
По итогам года не выполнен план:
- по единому сельскохозяйственному налогу: из плана 28,0 тыс. рублей, поступило 27,6 тыс. рублей, или 98,6%;
- по доходам от оказания платных услуг из плана 6293,0 тыс. рублей, поступило 6207,7 тыс. рублей, или 98,6%        
             К уровню прошлого года план по собственным доходам выполнен на 129,7%.   Снизилось поступление к уровню прошлого года по единому сельхозналогу на 46%,   по госпошлине  на 24,2%; по плате за негативное воздействие на окружающую среду на 8,6 %, по доходам от продажи имущества на 68,8%, по штрафным санкциям на 26,3%.
            План по безвозмездным поступлениям консолидированного бюджета выполнен на 98,8 % ( по плану 250767,8 тыс. рублей, исполнено 247672,9 тыс. рублей). Не полностью поступили средства:
                       -по субсидиям из плана 123123,8 тыс. рублей, поступило 120132,7
 или 97,6% к плану;
            -по субвенциям из плана 74078,8 тыс. рублей, поступило 74075,0
 или 99,9% к плану.
     По сравнению с уровнем прошлого года объем безвозмездных поступлений возрос в 2 раза, в том числе:
   - по дотациям увеличение составило 5,6%;
   - объем субсидий возрос в 6,4 раза;
   -   субвенции возросли на 46,3%;
   -   прочие безвозмездные перечисления на 41,1%;
   -    иные межбюджетные трансферты на 52,3%. 
 
Расшифровка раздела 207 05 0000 0000 180
Всего доходов -591,0 тыс. рублей
В том числе:
                      
 
20705020050000180
162,7
 Договора о добровольном пожертвовании денежных средств с родителями детских садов и школ
413,3
 Договора о добровольном пожертвовании денежных средств с родителями учащихся МОУ ДОД "ВДШИ" (родительская плата)
15,0
Грант по программе "Трудовой десант"
 
 
Бюджетные ассигнования по оказанию финансовой помощи из областного бюджета бюджету
 
 
 
 
Вохомского муниципального района на 2013 год
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Наименование
план на 2013 год 1 чтение
уточненный план
факт поступило в 2013 г.
факт поступило в 2012 г.
2013 г. в % к 2012 г.
Дотации-всего
33399,0
54659,7
54659,7
53627,1
101,9
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов
25243,0
25169
25169
25911
97,1
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
2414,0
2411
2411
1655
145,7
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований
5742,0
26997,9
26997,9
26061,1
103,6
Дотации из областного фонда стимулирования развития налогового и экономического потенциала городских округов и муниципальных районов
 
81,8
81,8
 
 
Субсидии-всего
893,8
123123,8
120132,7
18745,5
640,9
Субсидии на питание обучающихся 1-9 классов муниц.образоват.учреждений(02074)
878,8
1965,2
1965,2
1138,5
172,6
Субсидии на реализацию обл. программы "Соц.развитие села Костромской области на 2009-2012 годы"-водопровод по зад. 2009 -2010 года
 
 
 
1412,8
0,0
Субсидии на софинансирование расходов на образование
 
1000
1000
200
500,0
Субсидии на поощрение лучших ТОСов
 
 
 
130
0,0
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт уличной дорожной сети центров муниципальных районов и искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (02999)
 
 
 
4900
0,0
Субсидии на финансирование областной адресной инвестиционной программы(Реконструкция детского сада в п.Вохма) (02077)
 
869
 
266,6
0,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда
 
 
 
2850
0,0
Из фонда содействия реформированию ЖКХ (02088 001)
 
 
 
2122,7
0,0
Из областного бюджета (02089 001)
 
 
 
727,3
0,0
Субсидии на реализацию областной программы "Развитие системы образования Костромской области в 2010-2013 годах", подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Костромской области на период 2010-2013 годы"на обеспечение комплекса мер по обеспечению противопожарной безовпасеости в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях(02999
 
 
 
6,7
0,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов(городских округов) на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в 2013 году
 
17340,6
16510,6
1094,7
1508,2
Субсидии на строительство(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов(0409 3150203 500 225)
 
1084,1
1084,1
 
 
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию отдыха детей в каникулярное время
 
405
405
382,5
105,9
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования(02145)
 
4515,1
4515,1
6363,7
71,0
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ В 2013 ГОДУ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО ОФОРМЛЕНИЮ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
 
1292,1
 
 
 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования(02204)
 
94652,7
94652,7
 
 
Субвенции-всего
65615,4
74376,2
74372,4
50755,4
146,5
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления мун районов гос полномочий в сфере АПК 
1748,8
2797,4
2794,3
1747,1
159,9
в том числе:- на осуществление полномочий в сфере агропромышленного комплекса
1661,8
1661,8
1661,8
1661,8
100,0
в том числе на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственых кредитных потребительских кооперативах
87,0
77
73,9
85,3
86,6
из областного бюджета
7,0
7
3,9
5,3
73,6
федеральные средства (03115)
80,0
70
70
80
87,5
на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на 1 кг реализованного товарного молока
 
1058,6
1058,6
 
 
областные средства
 
73,5
73,5
 
 
федеральные средства (03103)
 
985,1
985,1
 
 
Субвенции на финансирование расходов по обучению и воспитанию детей-инвалидов в муниц.дошкольных образов.уч-й
121,4
121,4
120,7
79,2
152,4
Субвенция на реализацию полномочий в сфере архивного дела
666,6
666,6
666,6
652,5
102,2
Субвенции на выполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
19,9
19,9
19,9
33,3
59,8
Субвенция для осуществления полномочий по решению вопросов трудовых отношений
206,7
206,7
206,7
195,2
105,9
Субвенция на образование и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
191,7
191,7
191,7
181,1
105,9
Субвенция по образованию и организации деятельности админ.комиссий
32,0
32
32
37,9
84,4
Субвенция по составлению проколов об административных правонарушениях
46,8
46,8
46,8
48,6
96,3
Субвенция на осуществление органам местного самоуправления поселений полномочий по первичному воинскому учету на территориях,где отсутствуют военкоматы(03015)
297,5
297,5
297,5
253
117,6
Субвенции бюджетам мун образований на нормативное подушевое финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений
61404,0
69164,6
69164,6
46656
148,2
Субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педаг.работникам общеобразоват.школ(03021)
880,0
831,6
831,6
862,7
96,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований в 2012 году для финансового обеспечения переданных исполительно-распорядительныи\м органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных средств общей юрисдикции в РФ(03007)
 
 
 
8,8
0,0
Иные межбюджетные трансферты-всего
0
256,3
256,3
73,3
349,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры(04052)
 
200
200
 
 
На комплектование книжных фондов библиотек
 
50,6
50,6
53,9
93,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (04041)
 
5,7
5,7
19,4
29,4
Итого безвозмездные
99908,2
250138,9
194761,5
146745,1
132,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итоги исполнения бюджета Вохомского муниципального района по состоянию                                                              на 01.01.2014 года
 
 
 
 
 
 
               РАСХОДЫ
муниципальный
 
 
 
 
 
Наименование
 план 2013 г
Исполнение за год
 % исполнения
2013
2012 г
к году
к 2012 г
1.Общегосударственные вопросы
15602,1
15218,3
12718,2
97,5
119,7
-функцианирование местных администраций
11374,7
11050,2
9519,8
97,1
116,1
2.Национальная оборона
 
 
121
 
0,0
3.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
646,6
646,6
516,2
100,0
125,3
предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедств.
646,6
646,6
516,2
100,0
125,3
4.Национальная экономика
29075,9
26950,7
13684,7
92,7
196,9
-с/хозяйство
5282
3986,8
1779,1
75,5
224,1
-АТП
3049,4
3049,4
4084
100,0
74,7
-дорожное хозяйство
19824,4
18994,4
7617,4
95,8
249,4
другие вопросы в области национальной экономики
920,1
920,1
204,2
100,0
450,6
5. ЖКХ
245
245
4915,1
100,0
5,0
5.Охрана окружающей среды
8,4
8,4
4
100,0
210,0
6.Образование
217437,4
199550,4
86586,8
91,8
230,5
-дошкольное образование
114504,5
97059,8
11649,3
84,8
833,2
в т.ч. Инвестиции
96140,4
78822,3
 
82,0
 
-общее образование
94933,7
94672,9
68988,6
99,7
137,2
-молодежная политика
2635,3
2542,3
1524,2
96,5
166,8
-другие вопросы в области образования
5363,9
5275,4
4424,7
98,4
119,2
7.Культура
16468,5
16251,1
13051,9
98,7
124,5
-культура
13457,9
13262,3
10199,1
98,5
130,0
-другие вопросы в области культуры
3010,6
2988,8
2852,8
99,3
104,8
8.Здравоохранение
938,6
938,6
2741,8
100,0
34,2
-погашение долга
926,8
926,8
2723,7
100,0
34,0
9.Спорт
240
240
268,6
100,0
89,4
10.Социальная политика
422,5
393,6
370,7
93,2
106,2
-пенсии
381,9
353
351,6
92,4
100,4
11.Обслуживание долга
70,3
70,3
75,1
100,0
93,6
12.Межбюджетные трансферты
3540,9
3540,9
9297,2
100,0
38,1
ИТОГО РАСХОДОВ:
284696,2
264053,9
144351,3
92,7
182,9
Дефицит (-),профицит (+)
-1646,4
16016,8
322,3
 
 
 
 
 План по расходам выполнен на 92,7% к уточненному бюджету (из плана 284696,2 тыс. рублей, профинансировано расходов на 264053,9 тыс. рублей), на выплату зарплаты с начислениями направлено 116554,3 тыс. рублей или 44,1% от общей суммы расходов.
            Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
            Расходы за 2013 год по разделу «Общегосударственные вопросы» составили в сумме 15218,3тыс. рублей, из плана 15602,1тыс.рублей, что составляет 97,5% к плану текущего года и 119,7% к уровню прошлого года. В результате несбалансированности бюджета по состоянию на 1 января 2014 года образовалась просроченная кредиторская задолженность 2938,9 тыс.руб., в том числе по начислениям на заработную плату и НДФЛ  в сумме 1027,6 тыс. рублей.
                                                                                                                                                     (рублей)
наименование
Уточненный план на 2013год
Исполнено
за 2013 год
% исполнения
% к уровню прошлого года
денежное и текущее содержание районного Собрания депутатов
489,3
 
487,4
 
99,6
117,1
функционирование местных администраций 
12040,5
 
11716,0
 
95,8
123,1
содержание финансового отдела администрации района
1 904,9
 
1 882,7
 
98,8
108,4
содержание избирательной комиссии
410,3
 
410,3
 
100
121,2
расходы на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
19,9
 
19,9
 
100
59,8
расходы за счет средств резервного фонда
3,7
 
3,7
 
100
29,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
51,0
 
51,0
 
100
 
Расходы на возмещение вреда здоровью
359,0 
 
326,1 
 
90,8
114,1
другие общегосударственные вопросы
319,4
317,1
99,7
113,1
Программа «профилактика правонарушений в Вохомском муниципальном районе на 2012-2015 г.г.»
4,0
 
4,0
 
100
125
 Удельный вес расходов на общегосударственные вопросы составляет 5,6% в общем объеме.
0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов власти и представительных органов муниципальных образований»
  • По данному подразделу прошли расходы на денежное и текущее содержание районного Собрания депутатов в сумме 487,4 тыс.рублей.
0104 «Функционирование местных администраций»
  • По данному подразделу прошли расходы на функционирование местных администраций в сумме 11716,0 тыс. рублей.
 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля»
  • Расходы на содержание финансового отдела администрации за 2013 год составили 1882,7 тыс. рублей, из плана 1904,9 тыс. рублей.
0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»
  • Прошли  расходы на избирательную комиссию в сумме 410,3 тыс. рублей, из плана 410,3 тыс. рублей,
  • 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
  •  По  сельским поселениям на выполнение государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния в сумме 19,9 тыс. рублей ;
  • Расходы  на возмещение вреда здоровью в сумме 326,1 тыс. рублей;
  • Расходы  за счет средств резервного фонда в сумме 3,7 тыс. рублей;
  • Расходы на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Вохомском муниципальном районе на 2012-2015 г.г.» в сумме 4 тыс. рублей
  • Другие  общегосударственные расходы в сумме 388,0 тыс. рублей:                                                                                                                                                                                                                            в том числе: -
                     -37,2 тыс. рублей-информационные услуги системы «Консультант Плюс»;
                       -69,9 тыс. рублей -публикация нормативно-правовых актов,
                        -21,3 тыс. рублей -выплата за звание "Почетный гражданин Вохомского муниципального района";                            
                        -32,0 тыс. рублей финансирование общественной организации "Совет ветеранов", 
                         -51,0 тыс. рублей –инвентаризационно-технические работы в отношении объектов недвижимости; 
                       -58,6 тыс. рублей- выплаты по суду частным лицам;
                      - 41,2 тыс.рублей – обслуживание казны;
                      - 28,2 тыс.рублей – содержание здания;
                      - 20,8 тыс.рублей представительские расходы.
           
    
                          Постановлением губернатора Костромской области от  28  декабря 2012 года №564-а      «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на 2013 год»,  Вохомскому муниципальному району доведен норматив 26,49%, фактический норматив за 2013 год составил 25,55 %.
 
 
Данные об использовании средств, выделенных из бюджета по разделу 0300         «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» за 2013 год                                                                                                                   
 
 
Уточненный план на 2013год
Исполнено
% исполнения к уточ.плану
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
 
646,6
 
646,6
 
100
 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
 
646,6
 
646,6
 
100
 
                     По данному разделу в 2013 году по муниципальному району прошли расходы на содержание диспетчерской службы в сумме 646,6 тыс. рублей.
 
Данные об использовании средств, выделенных из бюджета по разделу 0400         «Национальная экономика» за 2013 год                                                                                                                   
                                                                                                                             (рублей)
 
Уточненный план на 2013год
Исполнено
% исполнения
2013 г. в % к 2012 г.
Всего национальная экономика
29075,9
 
26950,7
 
92,1
196,9
1.Сельское хозяйство: 0405  
5 282,0
 
3 986,8
 
100
224,1
 Центральный аппарат
1661,8
1661,8
100
100
-предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
1 054,0
 
1 054,0
 
100
 
Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока
985,1
985,1
100
 
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
70,0
 
70,0
 
100
87,5
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с оформлением в муниципальную собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, выделяемых в счет земельных долей
1292,1
 
-
 
 
Осуществление государственных полномочий в сфере АПК
80,5
77,4
96,2
 
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Вохомского муниципального района на период 2012-2014 годы"
138,5
138,5
100
В 4,3 раза
2. Транспорт
3049,4
3049,4
100
74,7
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
3049,4
 
3049,4
 
100
146,3
3. Дорожное хозяйство-всего
19824,4
18994,4
100
249,3
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
224,0
 
224,0
 
100
 
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
17340,6
 
16510,6
 
95,2
 
 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
1 084,1
 
1 084,1
 
100
18,0
 Содержание автомобильных дорог общественного пользования
949,9
 
949,9
 
86,1
60,6
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог местного значения в Вохомском муниципальном районе Костромской области на 2013-2015 годы"
225,8
 
225,8
 
100
 
4. Другие вопросы в области национальной экономики-всего
920,1
 
920,1
 
100
В 4,5 раза
 Региональная целевая программа "Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере градостроительства и документов территориального планирования в Костромской области на период 2006-2011 годы"
 
920,1
 
920,1
 
100
В 4.9 раза
         
                         Удельный вес расходов по отрасли «Национальная экономика» в общих расходах за 2013 год составил 10,2%, из запланированных на 2013 год 29075,9 тыс. рублей, профинансировано 26950,7 тыс. рублей или 92,7% к плану.
  • Расходы по подразделу 0405 «Сельское хозяйство» в 2013 году исполнены в сумме 3986,8 тыс. рублей, в том числе:
  1. в 2013 году выделены средства из областного бюджета на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в сумме 1054 тыс. рублей;
  2. расходы на содержание аппарата управления освоены на 100%;
  3. субвенция на поддержку личных подсобных хозяйств,  субсидии на 1 литр реализованного               
товарного молока, выделенные из федерального и областного бюджетов, освоены полностью;
  1. субсидии на возмещение части затрат, связанных с оформлением в муниципальную собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, выделяемых в счет земельных долей в сумме 1292,1 тыс. рублей, запланированные из областного бюджета в 2013 году не выделялись
5.      за счет средств бюджета муниципального района выделены средства на реализацию муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса Вохомского муниципального района на период 2012-2014 годы" в сумме 138,5 тыс. рублей;
                  в том числе:
- в счет подпрограммы «Строительство животноводческих помещений» выделено на строительство фермы СПК «Заря» в сумме 120 тыс. рублей;
- в счет подпрограммы «Организация конкурсов» выделено 6 тыс. рублей;
- в счет подпрограммы «Организация поездок по обмену опытом, на учебу, областные совещания» выделено 12,5 тыс. рублей
  • Расходы по подразделу 0408 «Транспорт» в 2013 году исполнены в сумме 3049,4 тыс. рублей, в том числе, на возмещение затрат по пассажирским перевозкам автотранспортному предприятию ОАО «Вохомское АТП» за 2013 год произведены в полном объеме от запланированных сумм;
  • Расходы по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» в 2013 году освоены  в сумме 18994,4 тыс. рублей, в том числе:
1.      по муниципальному району проведена реконструкция моста на сумму 224 тыс. рублей;
2.      в 2013 году на проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования запланировано из областного бюджета 17340,6 тыс. рублей, фактически выделено 16510,6 тыс. рублей, в том числе:  строительство автомобильной дороги «подъезд к Щипицино» в сумме 16510,6 тыс. рублей;
3.      на строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения выделено 1084,1 тыс. рублей, в том числе: ремонт автомобильной дороги по ул. Цветочная в сумме 589,3 тыс. рублей, ремонт моста через р. Проскуренка в сумме 494,8 тыс. рублей;
4.      на содержание автомобильных дорог общественного пользования в 2013 году освоено 100 % к годовому назначению;
5.      по муниципальной программе "Развитие автомобильных дорог местного значения в Вохомском муниципальном районе Костромской области на 2013-2015 годы" прошли расходы на софинансирование объектов по строительству автомобильной дороги «подъезд к Щипицино» в сумме 170,0 тыс.рублей, ремонт автомобильной дороги по ул. Цветочная в сумме 30,7  тыс.рублей,  ремонт моста через р. Проскуренка в сумме 5,0 тыс.рублей, 20,0 тыс.рублей за инвентаризацию земельного участка под строительство дороги.
 
 
  • Расходы по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» освоены на 100% к плану, в том числе:
1.      по данному подразделу произведены расходы на погашение задолженности прошлых лет на разработку схемы территориального планирования в рамках областной целевой программы в сумме 920,1 тыс. рублей;
 
 
Данные об использовании выделенных средств из бюджета по разделу 05 «Жилищно – коммунальное хозяйство»
                                                                                                           
Наименование отраслей
Уточненный план на год
исполнено
% исполнения
2013 г. в % к 2012 г.
Жилищно-коммунальное хозяйство-всего
245,0
245,0
 
100,0
5,0
0502 Коммунальное хозяйство
245,0
 
245,0
100
12,7
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
95,0
 
95,0
 
100
18,2
"Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Вохомского муниципального района на 2009-2013 годы"
150,0
 
150,0
 
100
 
 
                         Удельный вес расходов по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» в общих расходах за 2013 год составил 0,1%, из запланированных на 2013 год 245,0
 тыс. рублей, профинансировано 245,0 тыс. рублей или 100% к плану. По сравнению с уровнем прошлого года объем сократился на 95%, ввиду того сто в 2012 году проходили средства на капитальный ремонт домов в сумме 2980,0 тыс.руб. и строительство водопровода 1412,8 тыс.руб.
0502 «Коммунальное хозяйство»
 
·         За счет средств муниципального района в 2013 году выделено 95 тыс. рублей на проектно-сметную документацию по водопроводу;
·         На мероприятия по программе в области ЖКХ выделено поселениям 150,0 тыс. рублей, в том числе Вохомскому сельскому поселению 110,0 тыс.рублей, Воробьевицкому сельскому поселению 20,0 тыс.рублей и Тихоновскому сельскому поселению 20,0 тыс.рублей.
 
 
Данные об использовании выделенных средств из бюджета по разделу «Образование»
 Наибольшая доля расходов в общем объеме приходится на отрасль «Образование»- 75,7%, в  2013 году профинансировано 199550,4 тыс. рублей на образование. По причине несбалансированности бюджета Вохомского муниципального района, плановые показатели по отрасли «Образование» уточнены под кассовые расходы.
Наименование
 
Уточненный план на 2013год
Исполнено
% к уточ.плану
% к уровню прошлого года
Образование-всего
217 437,4
 
199 550,4
91,8
230,5
0701 «Дошкольное образование
114 504,5
97 059,8
84,8
В 8,3 раза
 Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры
315,3
 
315,3
 
100
54,3
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
18 083,5
17 956,9
99,3
165,9
Модернизация региональных систем дошкольного образования
95 521,7
 
78 203,6
81,9
 
 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Костромской области"
 
84,0
 
84,0
 
100
187,5
0702 «Общее образование»
94 933,7
 
94 672,9
99,7
137,2
школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
78 913,4
 
78 912,8
100
146,2
учреждения по внешкольной работе с детьми
6 009,6
5 749,5
95,7
129,4
 Оргинизация отдыха детей в каникулярное время
405,0
405,0
100
105,9
 Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
3 545,7
 
3 545,7
 
100
127,3
 Модернизация региональных систем общего образования
4 515,1
 
4 515,1
100
71,0
 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
831,6
 
831,6
 
100
96,4
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов на образование
500,0
 
500,0
 
100
 
«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Вохомского муниципального района на 2011-2013 г.г.»
213,2
 
213,2
 
100
221,2
0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»
2 635,3
2 542,3
 
96,5
166,8
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
2 143,4
 
2 050,4
95,7
175,8
Программа "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в Вохомском муниципальном районе в 2013 году"
324,6
 
324,6
 
100
148,1
Программа «профилактика правонарушений в Вохомском муниципальном районе на 2012-2015 г.г.»
104,7
 
104,7
 
100
152,2
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками в Вохомском муниципальном районе на 2011-2013 г.г.»
13,1
 
13,1
100
163,7
Программа "Молодежь Вохомского муниципального района на 2012-2014 г."
29,9
29,9
 
100
83,5
Программа "Повышение качества жизни детей и семей с детьми в Вохомском муниципальном районе на 2012-2015 годы"
19,4
 
19,4
 
100
74,6
0709 «Другие вопросы в области образования»
5 363,9
 
5 275,4
 
98,4
119,2
Выполнение функций органами местного самоуправления
1 022,3
933,8
 
91,3
120,2
-учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
3 735,1
 
3 735,1
 
100
125,4
Программа "Обеспечепние безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждлениях Вохомского муниципального района на 2011-2013 годы"
323,5
 
323,5
 
100
76,4
Программа "Повышение качества жизни детей и семей с детьми в Вохомском муниципальном районе на 2012-2015 годы"
283,0
283,0
 
100
86,8
 
0701 «Дошкольное образование»
·         В 2013 году расходы на содержание детских садов выделено 17956,9 тыс. рублей, или 99,3% к плану.
·         Кроме того по данному подразделу прошли расходы на строительство детского сада в сумме 78518,9 тыс. рублей, в том числе:
-за счет средств муниципального района выделены средства на проектно-сметную документацию по строительству детского сада в сумме 315,3 тыс.;
- за счет средств федерального бюджета на модернизацию региональных систем дошкольного образования выделено 94652,7 тыс. рублей, за 2013 год освоено 78203,6 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2014 года остаток по федеральным средствам составил 16449,1 тыс. рублей;
·         На реализацию подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Костромской области" выделено за счет средств муниципального района 84 тыс. рублей.
 
0702 «Общее образование»
·         В 2013 году средства на финансирование школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних освоены в сумме 78912,8 тыс. рублей;
·         Расходы на классное руководство в 2013 году профинансированы полностью в сумме 831,6 тыс. рублей;
·         В районе работают 2 учреждения по внешкольной работе с детьми: музыкальная школа и дом детского творчества. В  2013 году расходы по музыкальной школе составили 5290,2 тыс. рублей, по дому творчества на 459,3 тыс. рублей;
·         На организацию отдыха детей в каникулярное время выделено из областного бюджета 405 тыс. рублей.
·         На совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях выделено в 2013 году 3545,7 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета в 2013 году выделено 1965,2 тыс. рублей, за счет средств муниципального района на организацию питания школьников выделено в 2013 году 1580,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 года, образовалась задолженность в сумме   311 тыс. рублей
·           В рамках модернизации региональных систем общего образования из федерального бюджета в 2013 году выделено 4515,1 тыс. рублей, в том числе:
- приобретение оборудования                                                                       1679,1 тыс. рублей;
- приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся          750 тыс. рублей;
- развитие школьной инфраструктуры                                                           1872,1 тыс. рублей;
- повышение квалификации, профессиональной переподготовки
 руководителей общеобразовательных учреждений и учителей                    143 тыс. рублей;
- дистанционное обучение для обучающихся                                                   20,9 тыс. рублей;
- энергосбережение в системе общего образования                                        50 тыс. рублей
 
·         На реализацию муниципальной программы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Вохомского муниципального района на 2011-2013 г.г.» прошли расходы на питание учащихся интернатов при школах за счет средств родителей в сумме 213,2 тыс. рублей;
·         За счет субсидий из областного бюджета выделены средства на софинансирование расходов на образование в сумме 500 тыс. рублей;
 
 
0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»
·         Расходы на содержание  молодежного центра «Импульс» в 2013 году составили 2050,4 тыс. рублей;
·         По данному подразделу в районе работают 5 муниципальных программ:
-муниципальная программа «профилактика правонарушений в Вохомском муниципальном районе на 2012-2015 г.г.», израсходовано 104,7 тыс. рублей,
     -«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками в Вохомском муниципальном районе на 2011-2013 г.г.», израсходовано 13,1 тыс. рублей,
     -Программа "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в Вохомском муниципальном районе в 2013 году", израсходовано 324,6 тыс. рублей,
      -Программа "Молодежь Вохомского муниципального района на 2012-2014 г.",
 израсходовано 29,9 тыс. рублей;
       -Программа "Повышение качества жизни детей и семей с детьми в Вохомском муниципальном районе на 2012-2015 годы", израсходовано 19,4 тыс. рублей
 
 
0709 «Другие вопросы в области образования»
·         По данному подразделу отражены расходы на содержание аппарата управления в сумме 933,8 тыс. рублей
·         Расходы  на содержание централизованной бухгалтерии и методкабинета в сумме 3735,1 тыс. рублей
·         На реализацию муниципальной программы "Повышение качества жизни детей и семей с детьми в Вохомском муниципальном районе на 2012-2015 годы" в 2013 году выделено 283 тыс. рублей;
·         На  реализацию муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях Вохомского муниципального района на 2011-2013 годы" выделено из районного бюджета 323,5 тыс. рублей
                
             По состоянию на 1 января 2014 года кредиторская задолженность по учреждениям образования составила 7658,5 тыс. рублей, в том числе, просроченная 6359,4 тыс. рублей.         Из них:
-по отчислениям в фонды 1154,9 тыс. рублей;
-по электроэнергии 1377,3 тыс. рублей;
- по налогам 1431,8 тыс. рублей;
- на питание учащихся просроченная задолженность составила 311 тыс. рублей;
-на приобретение топлива 1370 тыс. рублей;
-по содержанию имущества 602,6 тыс. рублей;
-на приобретение материалов 281,7 тыс. рублей;
   
 
Удельный вес расходов по отрасли «Культура» в общих расходах за 2013 год составил 6,2%, из запланированных на 2013 год 16468,5 тыс. рублей, профинансировано 16251,1 тыс. рублей или 98,7% к плану.
Наименование
 
Уточненный план на 2013год
Исполнено
% исполнения к уточ.плану
% к уровню прошлого года
Культура и кинематография -всего
16 468,5
 
16 251,2
 
98,7
124,5
0801 «Культура»
13 457,9
 
13 262,3
 
98,5
130,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
50,6
 
50,6
 
100
93,9
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
5,7
 
5,7
 
100
29,4
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
 
200,0
200,0
100
 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
9 537,8
 
9 472,3
 
99,3
124,9
Библиотеки
3 700,2
 
3 570,1
 
96,5
136,4
0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации»
3 010,6
 
2 988,8
 
99,3
104,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
1 119,1
 
1 097,3
 
98,1
143,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии
1 241,7
 
1 241,7
 
100
99,7
Программа "Развитие туризма в Вохомском муниуципальном районе на 2011-2015 годы"
17,6
 
17,6
 
100
78,9
Программа «Культура Вохомского муниципального района на 2011-2015 годы»
438,8
 
438,8
 
100
56,1
Программа "Обеспечение безопасности в учреждениях культуры Вохомского муниципального района на 2009-2013 годы"
73,6
 
73,6
 
100
191,2
Муниципальная программа "Развитие и пропаганда краеведческих знаний и духовно-нравственных ценностей в Вохомском муниципальном районе на 2013-2015 годы"
 
119,9
 
119,9
100
 
 
0801 «Культура»
·         За счет средств федерального бюджета по данному разделу прошли расходы:
- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в сумме 50,6 тыс. рублей;
       -подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в сумме 5,7 тыс. рублей;
     - Государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений в сумме 200 тыс. рублей;
 
·         На содержание учреждений клубной системы средства освоены в сумме 9472,3 тыс. рублей;
·          содержание библиотек также средства освоены в сумме 3570,1 тыс. рублей.
0804 «Другие вопросы в области культуры»
·         По данному разделу прошли расходы на содержание аппарата управления по учреждениям культуры в сумме 1097,3 тыс. рублей;
·         Расходы на содержание централизованной бухгалтерии в сумме 1241,7 тыс. рублей, или на 84,8% от плана;
·         По данному подразделу в районе работают 4 муниципальные программы:
- Программа "Развитие туризма в Вохомском муниципальном районе на 2011-2015 годы", освоено 17,6 тыс. рублей,
-Программа «Культура Вохомского муниципального района на 2011-2015 годы», освоено 438,8 тыс. рублей;
-Программа "Обеспечение безопасности в учреждениях культуры Вохомского муниципального района на 2009-2013 годы", освоено в 2013 году 73,6 тыс. рублей;
      -Муниципальная программа "Развитие и пропаганда краеведческих знаний и духовно-нравственных ценностей в Вохомском муниципальном районе на 2013-2015 годы" освоена в 2013 году в сумме 119,9 тыс. рублей
 
 
             По состоянию на 1 января 2014 года кредиторская задолженность по учреждениям культуры составила 3340,2 тыс. рублей, в том числе: просроченная 2572,8 тыс. рублей:
-по отчислениям в фонды   1569,8   тыс. рублей;
-по электроэнергии 102 тыс. рублей;
- топливу 451,5 тыс. рублей;
 по прочим услугам 127,2 тыс. рублей;
-по налогам   156,8 тыс. рублей;
-по основным фондам 63 тыс. рублей
 
Удельный вес расходов по отрасли «Здравоохранение» в общих расходах за 2013 год составил 0,3%.  
Наименование
 
Уточненный план на 2013год
Исполнено
% исполнения к уточ.плану
2013 г. в % к 2012 г.
Здравоохранение -всего
938,6
 
938,6
 
100
34,2
0909 «Другие вопросы в области здравоохранения»
938,6
 
938,6
 
100
34,2
В том числе: -обеспечение деятельности подведомственных организаций
926,8
 
926,8
 
100
34,0
-муниципальная программа "Безопасное материнство-здоровье будущей мамы" на 2009-2013 годы
11,8
11,8
 
100
65,0
 
0909 «Другие вопросы в области здравоохранения»
Согласно соглашения, администрация района погасила просроченную кредиторскую задолженность по учреждениям здравоохранения прошлых лет в сумме 926,8 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2014 года из принятой задолженности в сумме 4849,4 тыс.рублей осталась не погашена задолженность в сумме 1198,8 тыс. рублей или 25 % от всей суммы.
 Кроме того, по данному подразделу проведены расходы на реализацию муниципальных программ:
-муниципальная программа "Безопасное материнство-здоровье будущей мамы" на 2009-2013 годы в сумме 11,8 тыс. рублей.
 
                   
По разделу 1000 «Социальная политика» за 2013 год средства освоены на 93,4 (из плана 422,5 тыс. рублей, исполнено 393,6 тыс. рублей)
 
 
Наименование
 
Уточненный план на 2012год
Исполнено
% исполнения
2013 г. в % к 2012 г.
Социальная политика- всего
422,5
 
393,6
 
93,2
106,2
1001 «Пенсионное обеспечение»
381,9
 
353,0
 
92,4
100,4
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
381,9
353,0
 
92,4
100,4
1006 «Другие вопросы в области социальной политики»
40,6
 
40,6
 
100
212,6
Районная межведомственная программа "Забота" на 2013-2015 годы
 
34,8
 
34,8
 
100
409,0
-программа "Доступная среда для инвалидов в Вохомском муниципальном районе на 2011-2015 г."
5,8
 
5,8
 
100
54,7
 
1001 «Пенсионное обеспечение»
·         Доплаты к пенсиям муниципальных служащих исполнены в 2013 году на 92,7% к плану. По состоянию на 1 января 2013 года образовалась задолженность по доплате к пенсии в сумме 28,9 тыс. рублей.
1006 «Другие вопросы в области социальной политики»
По данному подразделу в районе работают 2 программы:
-программа " Забота" на 2013-2015 годы в сумме 34,8 тыс. рублей;
-программа "Доступная среда для инвалидов в Вохомском муниципальном районе на 2011-2015 г." в сумме 5,7 тыс. рублей
 
                По разделу 1100»Физическая культура и спорт» в 2013 годусредства освоены на 100%
 
Наименование
 
Уточненный план на 2013год
Исполнено
% исполнения к уточ.плану
2013 г. в % к 2012 г.
Физическая культура и спорт-всего
240,0
 
240,0
 
100
89,3
 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»
240,0
 
240,0
 
100
89,3
- муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Вохомском муниципальном районе на 2012-2014 годы"
240,0
 
240,0
 
100
158,9
 
По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»
Произведены расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Вохомском муниципальном районе на 2012-2014 годы" в сумме 240 тыс. рублей. В целом расходы уменьшились по сравнению с 2012 годом, ввиду произведенных расходов в 2012 году на строительство детской площадки. Вместе с тем расходы на проведение мероприятий возросли на 58,9 % или 89,0 тыс.рублей.
 
Раздел 4   «Анализ показателей финансовой отчетности»
 
Общий объем кредиторской задолженности на 01.01.2014 года составляет 223179,0 тыс.рублей , 
по сравнению с данными на 01.01.2013 года она уменьшилась на 1246,2 тыс. рублей или на 5,4%.   Просроченная кредиторская задолженность составляет 13461,4 тыс.рублей. Наибольший удельный вес в просроченной кредиторской задолженности составляет задолженность по страховым взносам во внебюджетные фонды в сумме 4453,9 тыс.рублей, задолженность за дрова 2532,9 тыс.рублей; задолженность за коммунальные услуги 1589,0 тыс.рублей. Кроме того: просроченная задолженность по учреждениям здравоохранения составила в сумме 1198,9 тыс. рублей, оставшаяся с 2011 года.
 
         В связи с недостаточным финансированием учреждений образования и культуры на 01.01.2014 года образовалось кредитовое сальдо по счету 120800000 "Расчеты с подотчетными лицами" в сумме 78889,36 рублей, из них :
42088,92 рублей - командировочные расходы в части проживания, проезд , прочие расходы (услуги нотариуса);
36800,44 рублей - стройматериалы, хозяйственные товары для строительства теплотрассы к детской школе искусств.
 
                Задолженность по муниципальному долгу по состоянию на 01 января 2014 года составляет 2100000 рублей, в том числе по основному долгу 2100000 рублей. 
Расшифровка муниципального долга по Вохомскому муниципальному району по состоянию на 1 января 2014 года
                                                                                                                                                     (рублей)
№ п/п
Вид муниципального долгового обязательства
Номер, дата договора (соглашения)
Задолженность по состоянию на 01.01.2014 года
всего
Основной долг
проценты
пени
1
Бюджетный кредит
№3 от 18.12.2012 года
1600000
1600000
 
 
2
Бюджетный кредит
№2013-ДБ/09-1 от 09.10.2013 года
500000
500000
 
 
 
Всего
 
2100000
2100000
 
 
 
 
Расшифровка раздела 0111 «Обслуживание государственного и муниципального долга» по состоянию на 1 января 2014 года по Вохомскому муниципальному району
 
                                                                                                                                              (рублей)
№ п/п
Вид муниципального долгового обязательства
Номер, дата договора (соглашения)
Сумма
1.
Бюджетный кредит
Договор о предоставлении бюджетного кредита №3 от 18.12.2012 года
66000,01
2.
Бюджетный кредит
Договор о предоставлении бюджетного кредита №2013-ДБ/09-1  от 09.10.2013 года
4351,03
 
 
 
 
 
Итого
 
70351,04
 
 
                                                                        Расшифровка показателей отчета ф. 0503321
                                                                  Графа 4
 
 
                                 КОСГУ 151       243749010,11 рублей, в том числе:
 
- 232972050,74 руб.- безвозмездные поступления от областного бюджета по межбюджетным отношениям;
 
- 4295695,36 руб.    – от ОГКУ «Облстройзаказчик» - Многофункциональная спортивная площадка в рамках реализации программы «Газпром-детям»(счет 110611310);
 
- 1427521,25 руб. – от департамента социальной защиты населения ,опеки и попечительства Костромской области – Здание центра социального обслуживания населения (счет 110551310)
- 1427521,25 руб. – от департамента социальной защиты населения ,опеки и попечительства Костромской области – Амортизация по зданию центра социального обслуживания населения (счет 110451410)
 
- 1260199,04 руб. – от департамента имущественных и земельных отношений Костромской области в Тихоновское сельское поселение поступил Автомобиль АРС-14 преобразованный в автоцистерну пожарную АС-2,7-20(131) – балансовая стоимость (счет.110852310);
- 775334,01руб. – амортизация по переданной автоцистерне пожарной в Тихоновское с\поселение (счет 110458410);
 
 -303375,85 руб. – от департамента имущественных и земельных отношений Костромской области в Лапшинское сельское поселение поступила Пожарная автоцистерна ЗИЛ 431412 – балансовая стоимость (счет.110852310);
- 303375,85 руб. – амортизация по переданной автоцистерне пожарной в Лапшинское с\поселение (счет 110458410);
 
- 6676969,67руб. - от департамента имущественных и земельных отношений Костромской области в Администрацию Вохомского муниципального района поступило учебно- лабораторное,
компьютерное оборудование ,учебники.(счет110852310);
 
 - 681381,29руб. - от департамента имущественных и земельных отношений Костромской области амортизация по учебно- лабораторному , компьютерному оборудованию.(счет110458410);
 
 - 810,60 руб. – печатные и электронные официальные издания Росстата (счет 110536340)
 
                                                КОСГУ 9566,39 руб. в том числе:
 
 + 899830,05 руб.- доходы от реализации имущества;
 
 - 890263,66 руб.- остаточная стоимость основных средств при их продаже.
 
                                                КОСГУ 173      176205,00 руб. в том числе:
 
 -176205,00руб. - списание кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности
 
                                                КОСГУ 180      913935,65 руб. в том числе:
54140,00 руб.- прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений                                       (КД 0002070530100000180);
590967,00 руб.- прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципального района                                       (КД 00020705020050000180);
28584,02 руб. – невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального района;
4126,47 руб.- поступление литературы от ОГУК «ЦентрКниги»
236118,16 руб.- доходы от продажи земельных участков;
 
 
 
 
                                             КОСГУ 241      6391904,14 руб. в том числе:
 
- 6367811,95 руб.- расчеты с муниципальными учреждениями жилищно-комунального хозяйства по возмещению недополученных доходов и по возмещению затрат по благоустройству;
 
- 24092,19 руб. – передача материальных ценностей в МУП ЖКХ «Комфорт» и МУП ЖКХ «Талицкое»
 
                                             КОСГУ 251      5847,76 руб. в том числе:
 
 
 - 57570,66руб. - передача нефинансовых активов департаменту имущественных и земельных отношений КО (сч.110134410)
 
 - 51722,90руб. –амортизация по переданному имуществу департаменту имущественных и земельных отношений КО (сч.110434410)
 
- 43257,14руб. - передача нефинансовых активов департаменту имущественных и земельных отношений КО (сч.110136410)
 
- 43257,14руб. –амортизация по переданному имуществу департаменту имущественных и земельных отношений КО (сч.110436410)
 
 
 
 
 
Зав. финансовым отделом                                                                  Н.В.Скрябина
администрации Вохомского
муниципального района:
 
 
 
 
 
 

 

ВложениеРазмер
Иконка электронной таблицы Office к решению 2013.xls284 КБ